Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1893 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
MEKACIL EC 50L
Finalidade: MANUTENÇÃO LAVADOR DO PARQUE DE MÁQUINAS |
129,00 |
516,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2024 |
MEKACIL EC 50L
Finalidade: MANUTENÇÃO LAVADOR DO PARQUE DE MÁQUINAS |
516,00 |
|
|
27/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
516,00 |
|
08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1893/2024
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
|
|
516,00 |
TOTAL |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.