Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Valor referente tarifas de energia elétrica exercício de 2024. |
9.500,00 |
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| 02/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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937,98 |
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| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
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|
937,98 |
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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1.112,77 |
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| 07/03/2024 |
COMPLEMENTO REF. FATURA DE FEVEREIRO |
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13,50 |
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| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2024
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
|
|
1.112,77 |
| 08/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19/2024 |
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|
13,50 |
| 04/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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863,99 |
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| 05/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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10,48 |
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| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2024
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
|
|
863,99 |
| 09/04/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19/2024 |
|
|
10,48 |
| 07/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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526,27 |
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| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2024
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
|
|
519,98 |
| 10/06/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19/2024 |
|
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6,29 |
| TOTAL |
9.500,00 |
3.464,99 |
3.464,99 |
| SALDO A PAGAR |
6.035,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
