Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1915 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TAXA DE RECOLIMENTO DA UNIÃO-GRU - DE RECOLIMENTO DA UNIÃO-GRU
Finalidade: REALIZADA A VISTORIA NOS ÔNIBUS ESCOLAR -ÔNIBUS34,109,112 E 123 |
90,09 |
360,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
TAXA DE RECOLIMENTO DA UNIÃO-GRU - DE RECOLIMENTO DA UNIÃO-GRU
Finalidade: REALIZADA A VISTORIA NOS ÔNIBUS ESCOLAR -ÔNIBUS34,109,112 E 123 |
360,36 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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360,36 |
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| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2024
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO - 26745 |
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360,36 |
| TOTAL |
360,36 |
360,36 |
360,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
