MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
Cabo PP 2x2,5mm
8,90
1.068,00
17.00
Lampada led
89,90
1.528,30
200.00
FIO 2.5 MM
2,99
598,00
100.00
FIO 1.5 mm - 1.5 mm
1,99
199,00
200.00
FIO 6 mm - 6 mm
8,90
1.780,00
20.00
ISOLADOR 30x30 - 30x30
0,60
12,00
17.00
FITA ISOLANTE
15,90
270,30
121.00
MODOLO TOMADA
15,90
1.923,90
10.00
DISJUNTOR UNIPOLAR
19,90
199,00
22.00
MÓDULO Interruptor - Interruptor
15,90
349,80
17.00
CD EXT COM TOMADA
16,90
287,30
80.00
PARAFUSO
0,90
72,00
82.00
LUVA ELETRODUTO 3/4
3,90
319,80
39.00
CURVA ELETRODUTO 3/4
5,90
230,10
48.00
CAIXETA
15,90
763,20
85.00
CINTA P/ poste - P/ poste
3,99
339,15
150.00
PRESILIA PARA CINTA PERFURADA para poste - para poste
1,50
225,00
10.00
LUMINÁRIA PÚBLICA
179,90
1.799,00
10.00
LUMINARIA BRAÇO PÚBLICO - PÚBLICO
89,90
899,00
7.00
ABRACADEIRA NYLON
45,90
321,30
30.00
CONECTOR PERFURANTE CP 70 - CP 70
22,90
687,00
30.00
CONECTOR PERFURANTE CP 120 - CP 120
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMERGENCIAL PARA REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS
39,90
1.197,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
Cabo PP 2x2,5mm Lampada led FIO 2.5 MM FIO 1.5 mm - 1.5 mm FIO 6 mm - 6 mm ISOLADOR 30x30 - 30x30 FITA ISOLANTE MODOLO TOMADA DISJUNTOR UNIPOLAR MÓDULO Interruptor - Interruptor CD EXT COM TOMADA PARAFUSO LUVA ELETRODUTO 3/4 CURVA ELETRODUTO 3/4 CAIXETA CINTA P/ poste - P/ poste PRESILIA PARA CINTA PERFURADA para poste - para poste LUMINÁRIA PÚBLICA LUMINARIA BRAÇO PÚBLICO - PÚBLICO ABRACADEIRA NYLON CONECTOR PERFURANTE CP 70 - CP 70 CONECTOR PERFURANTE CP 120 - CP 120
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMERGENCIAL PARA REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS
15.068,15
25/03/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
15.068,15
25/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1918/2024
Maria Alvares Ramos - 1331
15.068,15
TOTAL
15.068,15
15.068,15
15.068,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
