Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1932 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Papel higiênico branco |
14,68 |
88,08 |
| 3.00 |
SACO DE LIXO 50 LTc/10sc |
5,92 |
17,76 |
| 2.00 |
Detergente Limpol
Finalidade: MANTERIAL DE LIMPEZA PARA 25º ENCONTRO MUNICIPAL DE MULHERES |
2,94 |
5,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
Papel higiênico branco SACO DE LIXO 50 LTc/10sc Detergente Limpol
Finalidade: MANTERIAL DE LIMPEZA PARA 25º ENCONTRO MUNICIPAL DE MULHERES |
111,72 |
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| 10/04/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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111,72 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1932/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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111,72 |
| TOTAL |
111,72 |
111,72 |
111,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
