Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 19.03.2024 |
4.795,17 |
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| 23/03/2024 |
REF. FÉRIAS 19/03 |
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4.795,17 |
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| 23/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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31,45 |
| 23/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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71,92 |
| 23/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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233,84 |
| 23/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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359,15 |
| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.098,81 |
| TOTAL |
4.795,17 |
4.795,17 |
4.795,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
