Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1953 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Refrigerante |
58,00 |
812,00 |
| 11.00 |
Água Mineral C/GAS - C/GAS |
24,00 |
264,00 |
| 14.00 |
Água Mineral S/GAS - S/GAS |
24,00 |
336,00 |
| 30.00 |
gelo
Finalidade: Para atender a 25º Encontro em comemoração do dia das Mulheres |
10,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
Refrigerante Água Mineral C/GAS - C/GAS Água Mineral S/GAS - S/GAS gelo
Finalidade: Para atender a 25º Encontro em comemoração do dia das Mulheres |
1.712,00 |
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| 28/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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1.712,00 |
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| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1953/2024
Anderson Weber Elicker Ltda - 29303 |
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1.712,00 |
| TOTAL |
1.712,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
