Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1996 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Março 2024 |
0,00 |
1.048,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Março 2024 |
1.048,40 |
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| 25/03/2024 |
Ref. Folha de Pagamento de Março |
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1.048,40 |
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| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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33,69 |
| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.014,71 |
| TOTAL |
1.048,40 |
1.048,40 |
1.048,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE |
25/03/2024 |
33,69 |
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Lançada |
| TOTAL |
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33,69 |
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