Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
200
Data de lançamento:
22/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SORO - fisiológico 250ml cx
224,64
224,64
2.00
SORO - fisiológico 500 ml cx
Finalidade: Atender a demanda - Compra de emergência
164,70
329,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
SORO - fisiológico 250ml cx SORO - fisiológico 500 ml cx
Finalidade: Atender a demanda - Compra de emergência
554,04
31/01/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
554,04
02/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2024 - REF. JANEIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 1392
547,39
02/02/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 200/2024
6,65
TOTAL
554,04
554,04
554,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
