MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Março 2024
0,00
7.719,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Março 2024
7.719,77
25/03/2024
Ref. Folha de Pagamento de Março
7.719,77
25/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB
380,51
19/04/2024
Pagamento de Empenho 2049/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.339,26
TOTAL
7.719,77
7.719,77
7.719,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE
