Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2093 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPERGS PATRONAL REF.: Folha PM Março 2024 |
0,00 |
419,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
IPERGS PATRONAL REF.: Folha PM Março 2024 |
419,70 |
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25/03/2024 |
Ref. Folha de Pagamento de Março |
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419,70 |
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28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2093/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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419,70 |
TOTAL |
419,70 |
419,70 |
419,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.