MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Março 2024
0,00
2.742,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Março 2024
2.742,70
25/03/2024
Ref. Folha de Pagamento de Março
2.742,70
25/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB
227,94
28/03/2024
Pagamento de Empenho 2124/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.514,76
TOTAL
2.742,70
2.742,70
2.742,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.