Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ANEL ORINGE D-30 |
8,00 |
32,00 |
| 2.00 |
ANEL APC |
9,00 |
18,00 |
| 1.00 |
MANGA FLEXIVEL |
198,00 |
198,00 |
| 1.00 |
BICO ENGRAXADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
ANEL ORINGE D-30 ANEL APC MANGA FLEXIVEL BICO ENGRAXADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 |
276,00 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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276,00 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 214/2024 |
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276,00 |
| TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
