Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2209 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.10.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
RPPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RPPS PARTE PATRONAL REF.: Folha de pagamento de Março/2024. |
5.393,66 |
5.393,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
RPPS PARTE PATRONAL REF.: Folha de pagamento de Março/2024. |
5.393,66 |
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| 27/03/2024 |
RPPS PARTE PATRONAL REF.: Folha de pagamento de Março/2024.
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5.393,66 |
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| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2209/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.393,66 |
| TOTAL |
5.393,66 |
5.393,66 |
5.393,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
