Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
221 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
CABO PARALELO 2X1,5 - CABO PARALELO 2X1,5 |
3,07 |
122,69 |
2.00 |
FITA ISOLANTE |
5,39 |
10,79 |
6.00 |
PINO DERIVAÇÃO |
10,85 |
65,10 |
3.00 |
PINO FEMEA |
6,70 |
20,10 |
3.00 |
PINO MACHO 2P |
6,23 |
18,68 |
2.00 |
SUPORTE DE LÂMPADA
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
9,61 |
19,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2024 |
CABO PARALELO 2X1,5 - CABO PARALELO 2X1,5 FITA ISOLANTE PINO DERIVAÇÃO PINO FEMEA PINO MACHO 2P SUPORTE DE LÂMPADA
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
256,58 |
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18/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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256,58 |
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29/04/2024 |
Pagamento de Empenho 221/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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256,58 |
TOTAL |
256,58 |
256,58 |
256,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.