Nome do Credor: HYDROPOçOS COMERCIO VAREJISTA DE PEçAS E BOMBAS DA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2216
Data de lançamento:
25/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:
AGROPECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
Revestimento
215,00
4.300,00
20.00
Luvas GALVANIZADAS - GALVANIZADAS
32,50
650,00
1.00
Tampa
280,00
280,00
100.00
CABO 3X4 - 3X4
14,70
1.470,00
1.00
QUADRO DE COMANDO TRIFASICO
2.400,00
2.400,00
80.00
Tubo GELMECANICO - GELMECANICO
Finalidade: PERFURAÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDDE DE SUTIL
46,25
3.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
Revestimento Luvas GALVANIZADAS - GALVANIZADAS Tampa CABO 3X4 - 3X4 QUADRO DE COMANDO TRIFASICO Tubo GELMECANICO - GELMECANICO
Finalidade: PERFURAÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDDE DE SUTIL
12.800,00
04/04/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN
12.800,00
16/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2216/2024
Hydropoços comercio varejista de peças e bombas dagua eireli - 29271
12.800,00
TOTAL
12.800,00
12.800,00
12.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.