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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2218	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DECORAÇÃO PASCOA OVO MDF - OVO MDF	80,00	80,00
1.00	DECORAÇÃO PASCOA ORELHAS DE COELHO EM MDF - ORELHAS DE COELHO EM MDF	25,00	25,00
13.00	DECORAÇÃO PASCOA COELHO EM MDF - COELHO EM MDF Finalidade: ATIVIDADES DO CRAS - TRABALHOS EM MDF PARA DECORAÇÃO PASCOA NA PRAÇA E RUAS DA CIDADE	35,00	455,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	DECORAÇÃO PASCOA OVO MDF - OVO MDF DECORAÇÃO PASCOA ORELHAS DE COELHO EM MDF - ORELHAS DE COELHO EM MDF DECORAÇÃO PASCOA COELHO EM MDF - COELHO EM MDF Finalidade: ATIVIDADES DO CRAS - TRABALHOS EM MDF PARA DECORAÇÃO PASCOA NA PRAÇA E RUAS DA CIDADE	560,00
01/04/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		560,00
04/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2024 Everton de Freitas Kretschmann - 24500			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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