| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 2235 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Gasolina Finalidade: Ressarcimento conforme Lei Municipal 898/2003, Funcionária Pública, Giovana Rosa. | 6,16 | 67,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | Gasolina Finalidade: Ressarcimento conforme Lei Municipal 898/2003, Funcionária Pública, Giovana Rosa. | 67,76 | ||
| 16/04/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 67,76 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Empenho 2235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,76 | ||
| TOTAL | 67,76 | 67,76 | 67,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
