Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RAFAEL PACHECO WEBER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2236 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JG PASTILHAS FREIO |
379,97 |
379,97 |
1.00 |
JG PASTILHAS FREIO |
342,01 |
342,01 |
2.00 |
DISCO DE FREIO |
414,62 |
829,24 |
1.00 |
LIQUIDO DE FREIO
Finalidade: manutenção do carro Jeep 169. |
59,99 |
59,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
JG PASTILHAS FREIO JG PASTILHAS FREIO DISCO DE FREIO LIQUIDO DE FREIO
Finalidade: manutenção do carro Jeep 169. |
1.611,21 |
|
|
04/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
1.611,21 |
|
09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2236/2024
Rafael Pacheco Weber Ltda - 28253 |
|
|
1.611,21 |
TOTAL |
1.611,21 |
1.611,21 |
1.611,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.