Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
224 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVE CANHÃO 13 |
32,20 |
32,20 |
1.00 |
CHAVE CANHÃO 10MM |
31,10 |
31,10 |
1.00 |
CHAVE CANHÃO 08MM |
25,30 |
25,30 |
1.00 |
CHAVE CANHAO 9MM |
16,60 |
16,60 |
2.00 |
CHAVE COMBINADA 11MM |
15,10 |
30,20 |
2.00 |
CHAVE COMBINADA 13MM
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT/ OFICINA |
16,70 |
33,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2024 |
CHAVE CANHÃO 13 CHAVE CANHÃO 10MM CHAVE CANHÃO 08MM CHAVE CANHAO 9MM CHAVE COMBINADA 11MM CHAVE COMBINADA 13MM
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT/ OFICINA |
168,80 |
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15/04/2024 |
Estorno cfe memorando interno n.º 065/2023. |
-168,80 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.