3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETIFICA CABEÇOTE E CILINDRO
1.400,00
1.400,00
1.00
JUNTA - RETIFICA
335,45
335,45
1.00
FILTRO
27,72
27,72
1.00
VALVULA TERMOSTATICA
129,15
129,15
1.00
MOTOR - DE PARTIDA
1.307,25
1.307,25
1.00
VÁLVULA - CANISTER
624,79
624,79
1.00
JOGO DE VELA
122,24
122,24
1.00
BOMBA DE AGUA
208,07
208,07
1.00
CORREIA - DENTADA
299,04
299,04
1.00
Tubo - DE AGUA
37,74
37,74
4.00
ABRAÇADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SPIN 146
15,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
RETIFICA CABEÇOTE E CILINDRO JUNTA - RETIFICA FILTRO VALVULA TERMOSTATICA MOTOR - DE PARTIDA VÁLVULA - CANISTER JOGO DE VELA BOMBA DE AGUA CORREIA - DENTADA Tubo - DE AGUA ABRAÇADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SPIN 146
4.551,45
07/05/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
3.151,45
09/05/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
1.400,00
09/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2024
Rafael Pacheco Weber Ltda - 28253
4.551,45
TOTAL
4.551,45
4.551,45
4.551,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
