Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2258 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO DE PENUS - VULCANIZAÇÃO DE PENUS |
450,00 |
900,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA
Finalidade: VULCANIZAÇÃO DE PNEU ÔNIBUS 109 E 161 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO DE PENUS - VULCANIZAÇÃO DE PENUS SERVIÇO MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA
Finalidade: VULCANIZAÇÃO DE PNEU ÔNIBUS 109 E 161 |
980,00 |
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| 18/04/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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980,00 |
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| 29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2024
Leonires Nunes dos Santos ME - 1055 |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
