Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HYDROPOçOS COMERCIO VAREJISTA DE PEçAS E BOMBAS DA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2261 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
108.00 |
Tubo Gelmecânicos - Gelmecânicos
Finalidade: DEVIDO AO DESMORONAMENTO DO POÇO ARTESIANO, FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MAIS TUBOS |
46,30 |
5.000,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
Tubo Gelmecânicos - Gelmecânicos
Finalidade: DEVIDO AO DESMORONAMENTO DO POÇO ARTESIANO, FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MAIS TUBOS |
5.000,40 |
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04/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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5.000,40 |
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15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2261/2024
Hydropoços comercio varejista de peças e bombas dagua eireli - 29271 |
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5.000,40 |
TOTAL |
5.000,40 |
5.000,40 |
5.000,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.