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Exercício: 2024
Nome do Credor: EXTINTORES VALENTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2263	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.45.00.00.00 - SERVICOS DE GAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - DE RECARGA DE EXTINTORES Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REGARGA DE EXTINTORES NOS ÔNIBUS 112,109,123,34,161 E 110	75,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - DE RECARGA DE EXTINTORES Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REGARGA DE EXTINTORES NOS ÔNIBUS 112,109,123,34,161 E 110	450,00
04/04/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		450,00
15/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2024 Extintores Valente Ltda - 28473			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00