Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2279 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALVENARITE |
9,46 |
9,46 |
1.00 |
COLA CASCOLA EXTRA 30GR |
203,77 |
203,77 |
1.00 |
PINCEL
Compra para manutenção da UBS Morada do Sol, manutenção da bioca de lobo e as placas de sinalizações. |
7,60 |
7,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
ALVENARITE COLA CASCOLA EXTRA 30GR PINCEL
Compra para manutenção da UBS Morada do Sol, manutenção da bioca de lobo e as placas de sinalizações. |
220,83 |
|
|
15/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
220,83 |
|
17/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
220,83 |
TOTAL |
220,83 |
220,83 |
220,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.