Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2280
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARGAMASSA ACII COLAFIX 20KG - ACII COLAFIX 20KG
29,62
29,62
1.00
ESPATULA
Finalidade: Compra para a manutenção da rampa que da acessoa a entrada da UBS Morada do Sol - RBC
9,27
9,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
ARGAMASSA ACII COLAFIX 20KG - ACII COLAFIX 20KG ESPATULA
Finalidade: Compra para a manutenção da rampa que da acessoa a entrada da UBS Morada do Sol - RBC
38,89
15/04/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
38,89
17/04/2024
Pagamento de Empenho 2280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
38,89
TOTAL
38,89
38,89
38,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
