Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	2295	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	JOELHO 45º DN 50 MM - ESGOTO - JOELHO 45º DN 50 MM - ESGOTO	3,90	11,70
5.00	JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 25 MM - JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 25 MM	0,87	4,35
12.00	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: CONCERTO DA AGUA QUE VAI ATE A SALA DE FISIOTERAPIA.	2,55	30,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	JOELHO 45º DN 50 MM - ESGOTO - JOELHO 45º DN 50 MM - ESGOTO JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 25 MM - JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 25 MM TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: CONCERTO DA AGUA QUE VAI ATE A SALA DE FISIOTERAPIA.	46,65
15/04/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		46,65
17/04/2024	Pagamento de Empenho 2295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46,65
TOTAL		46,65	46,65	46,65
SALDO A PAGAR				0,00