Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNNALISTICA J.C.JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2299 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Complemento ao empenho n.º2298/2024. |
6,48 |
6,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
Complemento ao empenho n.º2298/2024. |
6,48 |
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28/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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6,48 |
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01/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2299/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6,48 |
TOTAL |
6,48 |
6,48 |
6,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.