Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
230 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CERAUTO |
33,00 |
66,00 |
| 2.00 |
MEKAL |
52,00 |
104,00 |
| 2.00 |
MEKACIL EC 50L |
129,00 |
258,00 |
| 2.00 |
DESENGRAXANTE |
115,00 |
230,00 |
| 2.00 |
GEL MECÂNICO |
92,00 |
184,00 |
| 3.00 |
Pano de prato
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
22,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
CERAUTO MEKAL MEKACIL EC 50L DESENGRAXANTE GEL MECÂNICO Pano de prato
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
908,00 |
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| 05/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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908,00 |
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| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 230/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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908,00 |
| TOTAL |
908,00 |
908,00 |
908,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
