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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2305 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: FAZENDA E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CABO PARALELO 2X2,5 4,86 29,14
4.00 CANALETA C/DIVISORIA FITA DUPLA FACE 10,39 41,56
4.00 CONECTOR EMENDA 4MM WAGO 4,74 18,95
6.00 CABO TELEFONE PLASTCHUMBO 3,22 19,32
1.00 CAIXA SOBREPOR 2 MODULOS 8,38 8,38
1.00 CAIXA SOBREPOR 3 MODULOS 9,80 9,80
4.00 MODULO CEGO 1,60 6,38
1.00 TOMADA 17,76 17,76
2.00 TOMADA 8,45 16,89
10.00 PARAFUSO 4,5X20 Finalidade: MELHORIA NO SETOR DE LICITAÇÕES 0,39 3,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 CABO PARALELO 2X2,5 CANALETA C/DIVISORIA FITA DUPLA FACE CONECTOR EMENDA 4MM WAGO CABO TELEFONE PLASTCHUMBO CAIXA SOBREPOR 2 MODULOS CAIXA SOBREPOR 3 MODULOS MODULO CEGO TOMADA TOMADA PARAFUSO 4,5X20 Finalidade: MELHORIA NO SETOR DE LICITAÇÕES 172,08
18/04/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 172,08
29/04/2024 Pagamento de Empenho 2305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 172,08
TOTAL 172,08 172,08 172,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.