| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 366.00 | OLEO DIESEL S-500 | 6,55 | 2.397,30 |
| 4221.84 | Oleo Diesel S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 109,110,161,34,123 E 112 /VAN ESCOLAR | 6,89 | 29.088,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 109,110,161,34,123 E 112 /VAN ESCOLAR | 31.485,78 | ||
| 04/04/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 31.485,77 | ||
| 04/04/2024 | empenho a maior | -0,01 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2024 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 31.410,20 | ||
| 09/04/2024 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2309/2024 | 75,57 | ||
| TOTAL | 31.485,77 | 31.485,77 | 31.485,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 09/04/2024 | 75,57 | 2579/2024 | Lançada |
| TOTAL | 75,57 |
