Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2309 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 366.00 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,55 |
2.397,30 |
| 4221.84 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 109,110,161,34,123 E 112 /VAN ESCOLAR |
6,89 |
29.088,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 109,110,161,34,123 E 112 /VAN ESCOLAR |
31.485,78 |
|
|
| 04/04/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
31.485,77 |
|
| 04/04/2024 |
empenho a maior |
-0,01 |
|
|
| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2024
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
|
31.410,20 |
| 09/04/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2309/2024 |
|
|
75,57 |
| TOTAL |
31.485,77 |
31.485,77 |
31.485,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
09/04/2024 |
75,57 |
2579/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
75,57 |
|
|
