Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2314 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Devolução rendimentos financeiros do convenio n° 0659/2022. |
201,29 |
201,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
Devolução rendimentos financeiros do convenio n° 0659/2022. |
201,29 |
|
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| 28/03/2024 |
Devolução rendimentos financeiros do convenio n° 0659/2022.
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201,29 |
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| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 25520 |
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201,29 |
| TOTAL |
201,29 |
201,29 |
201,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
