| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MACKER TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 232 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ÓLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS) Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 385,00 | 7.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | ÓLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS) Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 7.700,00 | ||
| 21/02/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 7.700,00 | ||
| 15/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2024 MACKER TRANSPORTES LTDA - 28733 | 7.607,60 | ||
| 15/03/2024 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 232/2024 | 92,40 | ||
| TOTAL | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 15/03/2024 | 92,40 | 1876/2024 | Lançada |
| TOTAL | 92,40 |
