| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 2323 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 356.13 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEXCRETARIA - JEEP 168 ,KA 147 | 6,16 | 2.193,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEXCRETARIA - JEEP 168 ,KA 147 | 2.193,76 | ||
| 04/04/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 2.193,76 | ||
| 09/04/2024 | Pagamento de Empenho 2323/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.193,76 | ||
| TOTAL | 2.193,76 | 2.193,76 | 2.193,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
