| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4788.97 | OLEO DIESEL S-500 | 6,55 | 31.367,76 |
| 6182.69 | Oleo Diesel S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 6,89 | 42.598,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 73.966,50 | ||
| 05/04/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 73.966,50 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2024 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 73.788,98 | ||
| 09/04/2024 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2329/2024 | 177,52 | ||
| TOTAL | 73.966,50 | 73.966,50 | 73.966,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 09/04/2024 | 177,52 | 2586/2024 | Lançada |
| TOTAL | 177,52 |
