Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2332 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1387.42 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,55 |
9.087,60 |
| 299.50 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL MENSAL PARA FROTA DA SECRETARIA |
6,89 |
2.063,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL MENSAL PARA FROTA DA SECRETARIA |
11.151,16 |
|
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| 04/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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11.151,16 |
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| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2024
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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11.124,40 |
| 09/04/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2332/2024 |
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26,76 |
| TOTAL |
11.151,16 |
11.151,16 |
11.151,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
09/04/2024 |
26,76 |
2585/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
26,76 |
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