Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias, Rescisão e FC em 01.04 |
5.977,31 |
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| 02/04/2024 |
Ref. Ferias e Recisões 01/04 |
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5.977,31 |
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| 02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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31,45 |
| 02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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149,64 |
| 02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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427,41 |
| 02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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988,17 |
| 03/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.380,64 |
| TOTAL |
5.977,31 |
5.977,31 |
5.977,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
