Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias, Rescisão e FC em 01.04 |
15.795,68 |
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02/04/2024 |
Ref. Ferias e Recisões 01/04 |
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15.795,68 |
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02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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125,80 |
02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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203,11 |
02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial Patrick da Silva Orlando, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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600,35 |
02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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1.049,28 |
02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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1.490,05 |
03/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.327,09 |
TOTAL |
15.795,68 |
15.795,68 |
15.795,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.