FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias, Rescisão e FC em 01.04
0,00
2.196,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias, Rescisão e FC em 01.04
2.196,66
02/04/2024
Ref. Ferias e Recisões 01/04
2.196,66
02/04/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
172,02
03/04/2024
Pagamento de Empenho 2351/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.024,64
TOTAL
2.196,66
2.196,66
2.196,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.