Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2356 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias, Rescisão e FC em 01.04 |
0,00 |
235,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias, Rescisão e FC em 01.04 |
235,81 |
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02/04/2024 |
Ref. Ferias e Recisões 01/04 |
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235,81 |
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03/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2356/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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235,81 |
TOTAL |
235,81 |
235,81 |
235,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.