Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2359 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
Natureza da despesa: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha PM Férias, Rescisão e FC em 01.04 |
0,00 |
1.335,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha PM Férias, Rescisão e FC em 01.04 |
1.335,17 |
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02/04/2024 |
Ref. Ferias e Recisões 01/04 |
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1.335,17 |
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30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.335,17 |
TOTAL |
1.335,17 |
1.335,17 |
1.335,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.