Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias, Rescisão e FC em 01.04 |
11.858,56 |
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| 02/04/2024 |
Ref. Ferias e Recisões 01/04 |
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11.858,56 |
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| 02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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9,32 |
| 02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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15,65 |
| 02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial Darlan Oliari Gomes, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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28,24 |
| 02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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94,35 |
| 02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial Darlan Oliari Gomes, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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818,96 |
| 02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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1.010,40 |
| 02/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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1.105,21 |
| 03/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2361/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.776,43 |
| TOTAL |
11.858,56 |
11.858,56 |
11.858,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
