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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2370	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias, Rescisão e FC em 01.04	0,00	2.397,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias, Rescisão e FC em 01.04	2.397,49
02/04/2024	Ref. Ferias e Recisões 01/04		2.397,49
02/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario			194,59
02/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario			461,58
03/04/2024	Pagamento de Empenho 2370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.741,32
TOTAL		2.397,49	2.397,49	2.397,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	02/04/2024	194,59		Lançada
Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE	02/04/2024	461,58		Lançada
TOTAL		656,17