Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMéRCIO LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2372 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
COPO - Infantil c/bico 220 ml |
8,50 |
510,00 |
| 250.00 |
Squeeze personalizado - 550 ml
Finalidade: Brindes para crianças que fizer a vacina da Influenza 2024 |
9,60 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
COPO - Infantil c/bico 220 ml Squeeze personalizado - 550 ml
Finalidade: Brindes para crianças que fizer a vacina da Influenza 2024 |
2.910,00 |
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| 16/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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2.910,00 |
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| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2024
Dinamo Express Industria e comércio LTDA-ME - 28575 |
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2.910,00 |
| TOTAL |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
