Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2381
Data de lançamento:
02/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CONECTOR Conector emenda 2 deriv 6 mm wago - Conector emenda 2 deriv 6 mm wago
7,09
70,86
10.00
CONECTOR Conector emenda 3 deriv 6 mm wago - Conector emenda 3 deriv 6 mm wago
8,40
84,00
2.00
Lampada de Led Lampada led 20w lumanti - Lampada led 20w lumanti
8,47
16,94
2.00
Suporte Lâmpada Plafon Suporte lampada plafonier amplaluz/taschibra - Suporte lampada plafonier amplaluz/taschibra
Finalidade: Compra para a manutenção na parte eletrica da UBS Morada do Sol - RBC
7,14
14,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
CONECTOR Conector emenda 2 deriv 6 mm wago - Conector emenda 2 deriv 6 mm wago CONECTOR Conector emenda 3 deriv 6 mm wago - Conector emenda 3 deriv 6 mm wago Lampada de Led Lampada led 20w lumanti - Lampada led 20w lumanti Suporte Lâmpada Plafon Suporte lampada plafonier amplaluz/taschibra - Suporte lampada plafonier amplaluz/taschibra
Finalidade: Compra para a manutenção na parte eletrica da UBS Morada do Sol - RBC
186,08
15/04/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
186,08
17/04/2024
Pagamento de Empenho 2381/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
186,08
TOTAL
186,08
186,08
186,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
