Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2396 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
àgua mineral 500ml com gás - com gás |
2,05 |
49,20 |
| 60.00 |
àgua mineral 500ml sem gás - sem gás |
2,05 |
123,00 |
| 1.00 |
gelo
Finalidade: ABASTECER ROMEIROS EM PROCISSÃO AO MONUMENTO O CRISTO |
8,64 |
8,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
àgua mineral 500ml com gás - com gás àgua mineral 500ml sem gás - sem gás gelo
Finalidade: ABASTECER ROMEIROS EM PROCISSÃO AO MONUMENTO O CRISTO |
180,84 |
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| 10/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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180,84 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,84 |
| TOTAL |
180,84 |
180,84 |
180,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
