Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELISABETE RAMOS LISBOA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2398 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
46.00 |
ALMOÇO - ALMOÇO
Finalidade: ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM PATROLANDO ESTRADAS DO MUNICIPIO |
25,10 |
1.154,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
ALMOÇO - ALMOÇO
Finalidade: ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM PATROLANDO ESTRADAS DO MUNICIPIO |
1.154,60 |
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11/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.154,60 |
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15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2024
ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272 |
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1.154,60 |
TOTAL |
1.154,60 |
1.154,60 |
1.154,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.