621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
COLA - ARTESANATO
18,95
56,85
15.00
Papel EVA com glitter
7,95
119,25
22.00
PAPEL EVA
3,00
66,00
5.00
BALÃO
14,94
74,70
5.00
Folhas de Isopor
7,95
39,75
9.00
PAPEL CONTACT / 25 MT.
14,95
134,55
6.00
COLA - EVA
5,95
35,70
7.00
COLA - COLORIDA
3,95
27,65
2.00
COLA - ISOPOR
5,95
11,90
20.00
Pistola cola quente
2,00
40,00
2.00
Pistola cola quente
26,95
53,90
9.00
PALITO DE CHURRASCO
7,95
71,55
1.00
Papel pardo
34,00
34,00
7.00
PALITO DE PICOLÉ PCT 50 UN
5,95
41,65
1.00
COLA - 1 KG
44,00
44,00
1.00
ALFINETE
9,95
9,95
1.00
jogos pedagógicos
Finalidade: PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS GRUPOS DP NAAB
42,95
42,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
COLA - ARTESANATO Papel EVA com glitter PAPEL EVA BALÃO Folhas de Isopor PAPEL CONTACT / 25 MT. COLA - EVA COLA - COLORIDA COLA - ISOPOR Pistola cola quente Pistola cola quente PALITO DE CHURRASCO Papel pardo PALITO DE PICOLÉ PCT 50 UN COLA - 1 KG ALFINETE jogos pedagógicos
Finalidade: PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS GRUPOS DP NAAB
904,35
04/04/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
904,35
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2024
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
904,35
TOTAL
904,35
904,35
904,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
