Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2402 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
IPIFLEX |
58,00 |
232,00 |
| 4.00 |
FLUIDO FREIO |
46,00 |
184,00 |
| 2.00 |
1 BD DE ARLA - 1 BD DE ARLA |
165,00 |
330,00 |
| 10.00 |
SOLUÇÃO ARREFECEDORA
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
63,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
IPIFLEX FLUIDO FREIO 1 BD DE ARLA - 1 BD DE ARLA SOLUÇÃO ARREFECEDORA
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
1.376,00 |
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| 11/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.376,00 |
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| 12/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.376,00 |
| TOTAL |
1.376,00 |
1.376,00 |
1.376,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
