Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2412 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
ARGAMASSA |
29,61 |
236,88 |
38.25 |
PISO CERAMICA |
19,90 |
761,18 |
13.00 |
REJUNTE |
7,39 |
96,10 |
4.00 |
Espaçador 4mm |
4,12 |
16,48 |
3.00 |
Caixa DE DESCARGA - DE DESCARGA
Finalidade: REPAROS EM UMA DAS SALAS DE AULA E NO BANHEIRO |
56,96 |
170,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
ARGAMASSA PISO CERAMICA REJUNTE Espaçador 4mm Caixa DE DESCARGA - DE DESCARGA
Finalidade: REPAROS EM UMA DAS SALAS DE AULA E NO BANHEIRO |
1.281,52 |
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16/04/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.281,52 |
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17/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2412/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.281,52 |
TOTAL |
1.281,52 |
1.281,52 |
1.281,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.